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        象山縣城管系統(匯總)單位2017年度部門決算
        發布日期:2018-08-03 瀏覽次數:

        一、象山縣城管系統(匯總)單位概況

        (一)主要職能

        1.貫徹執行國務院、省政府關于開展相對集中行政處罰權工作和相關城市管理工作的規定;依據國家有關法律、法規和規章,組織起草本縣城市管理行政處罰的規范性文件。

        2.參與城市規劃、城市園林綠化規劃的審議及市容市貌、環境衛生、公共交通和市政公用事業等建設項目規劃的審議和管理。

        3.負責臨時占用、挖掘城市道路和門面招牌、戶外廣告設施設置的審批管理,負責建筑垃圾處置核準和管理。

        4.負責城區智慧城管的建設管理和監督檢查工作,指導鄉鎮(街道)開展智慧城管相關工作。

        5.負責受理城市管理案件的申訴和調處,對下級處罰不當和應作為而不作為的,予以更正或直接查處。

        6.依照城市市容和環境衛生管理方面法律、法規、規章的規定,對違反城市市容和環境衛生管理規定的行為實施行政處罰。

        7.依照城鄉規劃管理方面法律、法規、規章的規定,對違反規劃管理規定的部分行為實施行政處罰。

        8.依照城市綠化管理方面法律、法規、規章的規定,對違反城市園林綠化的行為實施行政處罰。

        9.依照市政公用管理方面法律、法規、規章的規定,對違反市政公用管理規定的行為實施行政處罰。

        10.依照環境保護管理方面法律、法規、規章的規定,對違反環境保護管理規定的部分行為實施行政處罰。

        11.依照工商行政管理方面法律、法規、規章的規定,對在城市道路、廣場等室外公共場所無照經營的違法行為實施行政處罰。

        12.依照公安交通管理方面法律、法規、規章的規定,對侵占城市人行道的違法行為實施行政處罰。

        13.依照城市排水管理方面法律、法規、規章的規定,對違反城市排水管理的違法行為實施處罰。

        14.依照城市河道管理方面法律、法規、規章的規定,對違反城市河道管理的部分違法行為實施處罰。

        15.依照城市房屋裝飾裝修管理方面法律、法規、規章的規定,對違反城市房屋裝飾裝修管理的部分違法行為實施處罰。

        16.負責中心城區環境衛生保潔作業及管理。

        17.負責城市環境衛生設施建設、運營及維護。

        18.承辦縣政府及上級業務主管部門交辦的其他事項。

        (二)部門決算單位構成

        從預算單位構成看,象山縣城管系統(匯總)部門決算包括:本級決算和所屬事業單位象山縣環境衛生管理處單位決算。

        二、象山縣城管系統(匯總)單位2017年度部門決算公開表

        詳見附表。

        三、象山縣城管系統(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        象山縣城管系統(匯總)單位2017年度收支總計14,022.00萬元。與2016年相比,收、支總計增加985.42萬元,增長7.56%。主要是人員經費的增加及追加了甬財政發【2016】1138號城市管理和執法長效化考核資金、職業年金、市局結算辦案補助資金、滲濾液處理費、垃圾分類項目經費等。

        (二)收入決算情況說明

        本年收入合計14,022.00萬元,占總收入100.00%,包括財政撥款收入14,022.00萬元(其中,一般公共預算7,437.91萬元,政府性基金預算6,584.09萬元),占100.00%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

        (三)支出決算情況說明

        本年支出合計14,022.00萬元,其中基本支出3,793.53萬元,占27.05%;項目支出10,228.47萬元,占72.95%; 經營支出0萬元,占0%。

        按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出20.38萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出12,630.32萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出1.60萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出111.75萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出1,257.95萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

        按支出用途分類,包括人員支出3,676.08萬元,日常公用支出117.45萬元,項目支出10,228.47萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

        按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出7,437.91萬元,政府性基金預算支出6,584.09萬元,其他各類支出0萬元。

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        象山縣城管系統(匯總)單位2017年度財政撥款收、支總計14,022.00萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計增加985.42萬元,增長7.56%。主要是人員經費的增加及追加了甬財政發【2016】1138號城市管理和執法長效化考核資金、職業年金、市局結算辦案補助資金、滲濾液處理費、垃圾分類項目經費等。

        (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

        1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        象山縣城管系統(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出7,437.91萬元,占本年支出合計的53.04%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加721.84萬元,增長 10.75%。主要是人員經費的增加及追加了甬財政發【2016】1138號城市管理和執法長效化考核資金、職業年金、市局結算辦案補助資金等。

        2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        象山縣城管系統(匯總)單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為6,936.55萬元,支出決算為7,437.91萬元,完成年初預算的107.23%,主要原因是2017年度養老保險、住房公積金基數調整、職業年金繳納和新增45名行政事業人員以及(甬財政發【2016】1138號)城市管理和執法長效化考核資金的增加。其中:

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為8.84萬元,2017年決算為12.89萬元,完成年初預算的145.81%, 決算數大于預算數的主要原因2017年決算支出增加了1名退休人員以及增加了離退休人員補助款和活動費。

        社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為7.49萬元,決算數大于預算數的主要原因是2017年度追加的殘保金,屬于調整預算。

        城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為1745.33萬元,2017年決算為2138.22萬元,完成年初預算的122.51%, 決算數大于預算數的主要原因是2017年度人員經費的增加。

        城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為272萬元,2017年決算為271.47萬元,完成年初預算的99.81%, 決算數小于預算數的主要原因是2017年度一般行政管理事務經費支出減少。

        城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。2017年年初預算為447.00萬元,2017年決算為440.09萬元,完成年初預算的98.45%, 決算數小于預算數的主要原因是2017年度城管執法經費支出減少。

        城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為70.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是市級下撥2016年度城市管理和執法長效化考核資金(甬財政發【2016】1138號)屬于調整預算。

        城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。2017年年初預算為40萬元,2017年決算為40.00萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

        城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。2017年年初預算為4344.40萬元,2017年決算為4344.40萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

        資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為1.60萬元,決算數大于預算數的主要原因2017年度安全監察經費屬于調整預算。

        住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為78.98萬元,2017年決算為94.88萬元,完成年初預算的120.13%, 決算數大于預算數的主要原因是2017年度追加了住房公積金調整。

        住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為16.87萬元,決算數大于預算數的主要原因2017年度追加的住房補貼,屬于調整預算。

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

        象山縣城管系統(匯總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出3,225.95萬元,其中:

        人員經費3,138.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

        公用經費87.20萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

        (七)政府性基金財政撥款支出情況說明

        城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)。2017年年初預算為5142.00萬元,2017年決算為5222.67萬元,完成年初預算的101.57%,決算數大于預算數的主要原因是追加的數字城管和局屬事業單位渣土清運、垃圾填埋場滲濾液處理專項經費進行了預算調整。

        城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)補助被征地農民支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為103.47萬元,決算數大于預算數的主要原因是各類社會保險基金調整補充增加。

        其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2017年年初預算為920.57萬元,2017年決算為1257.95萬元,完成年初預算的136.65%,決算數大于預算數的主要原因所屬象山縣環境衛生管理處單位事業人員追加的目標考核獎、職業年金和退休人員撫恤金、離退休人員補助及環衛人員經費,屬于調整預算。

        (八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

        1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

        2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為65.00萬元,支出決算為44.39萬元,完成預算的68.29%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為43.10萬元,完成預算的71.83%;公務接待費支出決算為1.29萬元,完成預算的25.76%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,進一步從嚴控制三公經費支出。

        2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

        2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加7.39萬元,增長19.97%,其中:

        (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。主要2017年度未安排因公出國,未發生費用。

        其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

        (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算1.29萬元,比上年決算數增長%。比上年決算數增長129%。主要用于接待上級部門檢查、考核等支出。增加的主要原因是2016年度的公務接待費決算是基金預算支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待17批次,累計179人次。

        (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算43.10萬元,比上年決算數增長16.49%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出43.10萬元,主要用于綜合行政執法等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,增長的主要原因是三輛執法車輛換車轉戶調整后進行修理維護等增加了費用;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛,減少的主要原因是其中1輛轉戶到縣機關事務局,3輛未納入一般公共預算財政撥款單位資產。

        (九)部門預算績效情況說明

        1.2017年度象山縣城管系統(匯總)單位無項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。

        2.部門決算中項目績效自評情況:無

        3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:無

        (十)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費支出情況

        2017年度象山縣城市管理行政執法局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出87.20萬元,比上年度減少102.25萬元,下降53.97%,主要原因是2017年度一般行政管理事務經費支出減少。

        2.政府采購支出情況

        2017年度象山縣城市管理行政執法局本級及所屬象山縣環境衛生管理處單位政府采購支出總額1237.63萬元,其中:政府采購貨物支出400.98萬元、政府采購工程支出100.41萬元、政府采購服務支出736.24萬元。授予中小企業合同金額870.38萬元,占政府采購支出總額的70.33%。其中,授予小微企業合同金額367.25萬元,占政府采購支出總額的29.67%。

        3.國有資產占有使用情況

        截至2017年12月31日,象山縣城市管理行政執法局本級及所屬象山縣環境衛生管理處單位共有車輛 136輛,其中,一般公務用車3輛、一般執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、其他用車123輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        四、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

        9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

        12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

        13.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

        14.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        15.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        16.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

        17.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

        18.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

        19.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

        20.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項):反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

        21.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)補助被征地農民支出(項):反映土地出讓收入用于補助被征地農民社會保障支出以及保持被征地農民原有生活水平支出。

        22.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項):反映安全生產信息、法律、技術、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業、監察設備儀器維修、事故處理等項目支出。

        23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

        25.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

        附件:象山縣城管系統(匯總)單位2017年度部門決算公開表

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